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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 563.077.503
Nro. de Orden de Pago
47664
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.476.468
IVA
₲ 51.188.864
Retención DNCP
₲ 2.006.603
Retención IVA
₲ 15.356.659
Retención Renta
₲ 10.237.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INSA
RUC
80072559-0
Número de Contrato
005-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60228
Monto Contrato
US$ 1.185.049,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.208.740.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.953.417.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento