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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 1.021.391.882
Nro. de Orden de Pago
43095
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.325.109
IVA
₲ 92.853.807
Retención DNCP
₲ 3.639.869
Retención IVA
₲ 27.856.142
Retención Renta
₲ 18.570.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INSA
RUC
80072559-0
Número de Contrato
005-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60228
Monto Contrato
US$ 1.185.049,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.208.740.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.953.417.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento