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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 297.651.448
Nro. de Orden de Pago
38164
Fecha de Orden de Pago
01-03-2013
Fecha Emisión Cheque
01-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.061.115
IVA
₲ 27.059.223
Retención DNCP
₲ 1.060.722
Retención IVA
₲ 8.117.767
Retención Renta
₲ 5.411.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INSA
RUC
80072559-0
Número de Contrato
005-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60228
Monto Contrato
US$ 1.185.049,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.208.740.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.953.417.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento