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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000806
Monto de la Factura
₲ 3.300.000.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
03-02-2020
Fecha Emisión Cheque
03-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360.000
IVA
₲ 3.000.000.000
Retención DNCP
₲ 11.640.000
Retención IVA
₲ 90.000.000
Retención Renta
₲ 90.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
064/2018
Código de Contratación (CC)
LI-25005-18-165429
Monto Contrato
₲ 22.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.722.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337599
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UN ATM INCLUIDO VCS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac