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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001113
Monto de la Factura
₲ 2.625.300.000
Nro. de Orden de Pago
54468
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.496.612.568
IVA
₲ 238.663.636
Retención DNCP
₲ 9.355.615
Retención IVA
₲ 71.599.091
Retención Renta
₲ 47.732.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES SA
RUC
80034565-7
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LI-40002-18-153182
Monto Contrato
₲ 2.917.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.917.000.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.774.013.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camión Desobstructor para la ESSAP SA - PMSAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento