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Datos del Pago
Nro. de Factura
000000035423/26/30/35/38
Monto de la Factura
₲ 50.367.131.307
Nro. de Orden de Pago
1500025483
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.115.295.652
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 201.468.525
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/EJ 098/24
Código de Contratación (CC)
LI-25006-24-237904
Monto Contrato
₲ 255.375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.516.401.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.857.577.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOLINA RON 91 - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar