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Datos del Pago
Nro. de Factura
10100002349
Monto de la Factura
₲ 9.695.343.526
Nro. de Orden de Pago
1500029062
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.264.787.009
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.230.125
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 387.813.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.512.587
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LI-25006-24-249535
Monto Contrato
US$ 224.386.000.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.058.867.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.641.153.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar