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Datos del Pago
Nro. de Factura
070-040-0003890/3895
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 690.710.157
Nro. de Orden de Pago
1500026279
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.256.606
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.762.841
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAN AMERICAN ENERGY, * * *
RUC
Número de Contrato
PR/EJ N° 221/2023
Código de Contratación (CC)
LI-25006-24-237923
Monto Contrato
₲ 11.644.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.021.496.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.993.382.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427633
Nombre de la Licitación
Adquisición de GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar