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Datos del Pago
Nro. de Factura
0700400003853/54/59/66/78/79
Monto de la Factura
₲ 1.424.737.002
Nro. de Orden de Pago
1500026138
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.417.613.313
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.698.949
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAN AMERICAN ENERGY, * * *
RUC
E-0001670
Número de Contrato
PR/EJ N° 221/2023
Código de Contratación (CC)
LI-25006-24-237923
Monto Contrato
₲ 11.644.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.226.422.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.181.471.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427633
Nombre de la Licitación
Adquisición de GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar