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Datos del Pago
Nro. de Factura
409585
Monto de la Factura
₲ 48.038.244.104
Nro. de Orden de Pago
1500029695
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.846.091.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 192.152.977
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/EJ N° 154/24
Código de Contratación (CC)
LI-25006-24-237921
Monto Contrato
₲ 1.165.011.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.480.247.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.162.763.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION GASOIL - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar