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Datos del Pago
Nro. de Factura
415274
Monto de la Factura
₲ 17.882.469.445
Nro. de Orden de Pago
1500030217
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.839.147.205
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.627.098
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LI-25006-24-249526
Monto Contrato
US$ 284.242.400.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.530.897.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.659.462.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar