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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000000354248/253/254/255
Monto de la Factura
₲ 41.291.512.917
Nro. de Orden de Pago
1500025481
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.085.055.353
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 165.166.052
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/EJ 99/24
Código de Contratación (CC)
LI-25006-24-237922
Monto Contrato
₲ 197.531.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.980.083.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.547.830.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar