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Datos del Pago
Nro. de Factura
E00-999-5E24
Monto de la Factura
₲ 9.227.749.050
Nro. de Orden de Pago
240000213
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.181.610.304
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.910.996
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
RUC
E-0001740
Número de Contrato
9239
Código de Contratación (CC)
LI-25002-23-235947
Monto Contrato
US$ 6.035.995,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.616.257.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.429.605.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414153
Nombre de la Licitación
Lp1712-22 Adquisición de Equipos de Potencia, Materiales y Accesorios para el Sistema Interconectado Nacional - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande