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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003153
Monto de la Factura
₲ 1.095.595.880
Nro. de Orden de Pago
31793
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.031.971.599
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.864.473
Retención IVA
₲ 29.879.904
Retención Renta
₲ 29.879.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LI-40001-18-153638
Monto Contrato
US$ 2.666.340,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.383.630.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.539.694.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco