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Datos del Pago
Nro. de Factura
071/15
Monto de la Factura
₲ 8.763.628.319
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.728.573.792
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.054.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
6162
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-102671
Monto Contrato
US$ 1.864.601,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.763.628.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.728.573.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282102
Nombre de la Licitación
Lp1078-2014.Adquisición de Materiales Diversos para Uso Eléctrico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande