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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 480.944.027
Nro. de Orden de Pago
20155692
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.507.933
IVA
₲ 43.722.184
Retención DNCP
₲ 1.713.910
Retención IVA
₲ 13.116.655
Retención Renta
₲ 8.744.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.861.092
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS ELECTRICAS
RUC
80070442-8
Número de Contrato
5689/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90560
Monto Contrato
US$ 4.555.479,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.796.097.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.876.819.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande