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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 433.293.798
Nro. de Orden de Pago
20157640
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.359.350
IVA
₲ 39.390.345
Retención DNCP
₲ 1.544.102
Retención IVA
₲ 11.817.104
Retención Renta
₲ 7.878.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.695.173
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS ELECTRICAS
RUC
80070442-8
Número de Contrato
5689/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90560
Monto Contrato
US$ 4.555.479,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.796.097.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.876.819.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande