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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 612.072.876
Nro. de Orden de Pago
2016803
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.248.682
IVA
₲ 55.642.989
Retención DNCP
₲ 2.181.205
Retención IVA
₲ 16.692.897
Retención Renta
₲ 11.128.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 27.821.494
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS ELECTRICAS
RUC
80070442-8
Número de Contrato
5689/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90560
Monto Contrato
US$ 4.555.479,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.796.097.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.876.819.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande