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Datos del Pago
Nro. de Factura
9997-00000016
Monto de la Factura
₲ 1.129.245.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.124.728.518
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.516.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6045
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-99886
Monto Contrato
US$ 480.530,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.491.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.249.457.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280965
Nombre de la Licitación
Lp1060-2014. Adquisición de Seccionadores y Descargadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande