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Datos del Pago
Nro. de Factura
VTA/34006436
Monto de la Factura
₲ 545.513.200
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.331.124
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.182.076
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRONUTEC S.A.U.
RUC
A48217962
Número de Contrato
5794
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-93566
Monto Contrato
US$ 128.318,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.513.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.331.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270935
Nombre de la Licitación
Lp0999-14. Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande