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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 164.846.400
Nro. de Orden de Pago
20151964
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.765.929
IVA
₲ 14.986.036
Retención DNCP
₲ 587.453
Retención IVA
₲ 4.495.811
Retención Renta
₲ 2.997.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
6044
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100790
Monto Contrato
US$ 36.600,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.846.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.765.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280965
Nombre de la Licitación
Lp1060-2014. Adquisición de Seccionadores y Descargadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande