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Datos del Pago
Nro. de Factura
MT11013
Monto de la Factura
₲ 3.530.020.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.515.900.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.120.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
5849
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-96783
Monto Contrato
US$ 787.600,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.530.020.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.515.900.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270989
Nombre de la Licitación
Lp1001-14.Adquisición de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande