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Datos del Pago
Nro. de Factura
0346/15
Monto de la Factura
₲ 1.330.555.900
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.233.667
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.322.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6033
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-99805
Monto Contrato
US$ 283.097,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.330.555.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.233.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280910
Nombre de la Licitación
Lp1054_2014 Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande