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Datos del Pago
Nro. de Factura
080/15
Monto de la Factura
₲ 199.947.541
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.147.742
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 799.799
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
6025
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100421
Monto Contrato
US$ 159.292,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.672.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.677.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280971
Nombre de la Licitación
Lp1059-2014. Adquisición de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande