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Datos del Pago
Nro. de Factura
0011-00000038
Monto de la Factura
₲ 507.430.800
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.401.105
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.029.695
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LERCA S.C.A.
RUC
34 55442183-2
Número de Contrato
6088
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100360
Monto Contrato
US$ 107.964,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.430.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.401.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280954
Nombre de la Licitación
Lp1058-2014 Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande