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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002918
Monto de la Factura
₲ 1.002.497.194
Nro. de Orden de Pago
20191706
Fecha de Orden de Pago
26-03-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 898.711.393
IVA
₲ 91.136.109
Retención DNCP
₲ 3.536.081
Retención IVA
₲ 27.340.833
Retención Renta
₲ 27.340.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 45.568.054
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-89954
Monto Contrato
US$ 45.202.055,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.975.948.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.682.189.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande