- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002314
Monto de la Factura
₲ 1.892.817.774
Nro. de Orden de Pago
201711687
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.998.116
IVA
₲ 172.074.343
Retención DNCP
₲ 6.745.314
Retención IVA
₲ 51.622.303
Retención Renta
₲ 34.414.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 86.037.172
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-89954
Monto Contrato
US$ 45.202.055,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.975.948.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.682.189.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande