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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001997
Monto de la Factura
₲ 2.959.985.540
Nro. de Orden de Pago
20173354
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.680.347.633
IVA
₲ 269.089.595
Retención DNCP
₲ 10.548.312
Retención IVA
₲ 80.726.879
Retención Renta
₲ 53.817.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 134.544.797
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-89954
Monto Contrato
US$ 45.202.055,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.975.948.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.682.189.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande