- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002460
Monto de la Factura
₲ 308.434.555
Nro. de Orden de Pago
20182851
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.295.900
IVA
₲ 28.039.505
Retención DNCP
₲ 1.099.149
Retención IVA
₲ 8.411.852
Retención Renta
₲ 5.607.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.019.753
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-89954
Monto Contrato
US$ 45.202.055,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.975.948.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.682.189.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande