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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0000013
Monto de la Factura
₲ 307.223.800
Nro. de Orden de Pago
2021224
Fecha de Orden de Pago
07-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.417.758
IVA
₲ 27.929.436
Retención DNCP
₲ 1.083.662
Retención IVA
₲ 8.378.831
Retención Renta
₲ 8.378.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.964.718
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-89954
Monto Contrato
US$ 45.202.055,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.975.948.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.682.189.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande