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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000087
Monto de la Factura
₲ 376.591.931
Nro. de Orden de Pago
20152193
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
10-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.132.079
IVA
₲ 34.235.630
Retención DNCP
₲ 1.342.037
Retención IVA
₲ 10.270.689
Retención Renta
₲ 6.847.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5795
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-94568
Monto Contrato
US$ 1.071.534,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.687.519.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.561.829.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278053
Nombre de la Licitación
Lp0996-14.Adquisicion de Jabalinas Cobreadas y Accesorios para PT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande