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Datos del Pago
Nro. de Factura
062/15
Monto de la Factura
₲ 1.222.831.853
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.217.940.516
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.891.337
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
6041
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-99884
Monto Contrato
US$ 386.724,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.817.610.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.810.340.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280965
Nombre de la Licitación
Lp1060-2014. Adquisición de Seccionadores y Descargadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande