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Datos del Pago
Nro. de Factura
420/14
Monto de la Factura
₲ 954.756.630
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
02-03-2015
Fecha Emisión Cheque
02-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.937.615
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.819.015
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA
RUC
48877427000107
Número de Contrato
5719
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-93410
Monto Contrato
US$ 848.672,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.819.026.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.750.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270922
Nombre de la Licitación
Lp0971-14.Adquisición de Artefactos y Accesorios para AP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande