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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000118
Monto de la Factura
₲ 243.384.000
Nro. de Orden de Pago
20153971
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.453.759
IVA
₲ 22.125.818
Retención DNCP
₲ 867.332
Retención IVA
₲ 6.637.745
Retención Renta
₲ 4.425.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6061
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100195
Monto Contrato
US$ 54.399,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.384.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.453.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280950
Nombre de la Licitación
Lp1057-14 Adquisición de Aisladores para MT y BT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande