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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 1.010.460.000
Nro. de Orden de Pago
20157767
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.406.088
IVA
₲ 91.860.000

Retención DNCP
₲ 3.600.912
Retención IVA
₲ 27.558.000
Retención Renta
₲ 18.372.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 50.523.000

Datos del Contrato

Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6116
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-101160
Monto Contrato
US$ 220.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.010.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.406.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280452
Nombre de la Licitación
Lp1047-2014 Adquisición de Instrumentos, Equipos y Accesorios para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande