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Datos del Pago
Nro. de Factura
E-0754/14
Monto de la Factura
₲ 3.153.982.275
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.141.366.390
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.615.885
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA
RUC
61.276.226/001-04
Número de Contrato
5720
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-91327
Monto Contrato
US$ 700.884,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.153.982.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.141.366.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270922
Nombre de la Licitación
Lp0971-14.Adquisición de Artefactos y Accesorios para AP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande