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Datos del Pago
Nro. de Factura
9997-00000015
Monto de la Factura
₲ 1.819.689.600
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
20-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.812.410.851
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.278.749
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5823
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-98721
Monto Contrato
US$ 774.336,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.639.379.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.624.821.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278161
Nombre de la Licitación
Lp0997-14.Adquisición de Seccionadores y Descargadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande