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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0002284
Monto de la Factura
₲ 855.760.000
Nro. de Orden de Pago
2015457
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.812.201
IVA
₲ 77.796.364
Retención DNCP
₲ 3.049.617
Retención IVA
₲ 23.338.909
Retención Renta
₲ 15.559.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
6022
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-99570
Monto Contrato
US$ 190.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.812.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280973
Nombre de la Licitación
Lp1063_2014 Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande