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Datos del Pago
Nro. de Factura
037/14
Monto de la Factura
₲ 2.839.045.995
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.827.689.795
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.356.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
5776
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-92945
Monto Contrato
US$ 2.557.522,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.508.849.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.462.813.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270878
Nombre de la Licitación
Lp970-14.Adquisición de Cables para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande