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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000246
Monto de la Factura
₲ 238.725.000
Nro. de Orden de Pago
201411385
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.023.134
IVA
₲ 21.702.273
Retención DNCP
₲ 850.729
Retención IVA
₲ 6.510.682
Retención Renta
₲ 4.340.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5785
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-94251
Monto Contrato
US$ 54.367,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.023.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270894
Nombre de la Licitación
Lp995-14.Adquisición de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande