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Datos del Pago
Nro. de Factura
0005-00000005
Monto de la Factura
₲ 274.550.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.452.298
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.098.202
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TE CONNECTIVITY ARGENTINA SRL
RUC
30-71477192-9
Número de Contrato
6059
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100115
Monto Contrato
US$ 163.716,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.469.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.392.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280967
Nombre de la Licitación
Lp1061-2014.Adquisición de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande