- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 334.938.378
Nro. de Orden de Pago
20158559
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.295.835
IVA
₲ 30.448.943
Retención DNCP
₲ 1.193.599
Retención IVA
₲ 9.134.683
Retención Renta
₲ 6.089.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.224.472
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90828
Monto Contrato
US$ 6.702.654,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.593.604.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.470.858.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande