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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261
Monto de la Factura
₲ 344.382.254
Nro. de Orden de Pago
201611036
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.847.523
IVA
₲ 31.307.478
Retención DNCP
₲ 1.227.253
Retención IVA
₲ 9.392.243
Retención Renta
₲ 6.261.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.653.739
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90828
Monto Contrato
US$ 6.702.654,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.593.604.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.470.858.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande