- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 423.439.881
Nro. de Orden de Pago
20159598
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.436.360
IVA
₲ 38.494.535
Retención DNCP
₲ 1.508.986
Retención IVA
₲ 11.548.361
Retención Renta
₲ 7.698.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.247.267
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90828
Monto Contrato
US$ 6.702.654,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.593.604.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.470.858.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande