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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 1.431.220.394
Nro. de Orden de Pago
20147845
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.296.009.100
IVA
₲ 130.110.945
Retención DNCP
₲ 5.100.349
Retención IVA
₲ 39.033.284
Retención Renta
₲ 26.022.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 65.055.472
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90828
Monto Contrato
US$ 6.702.654,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.593.604.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.470.858.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande