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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 363.604.911
Nro. de Orden de Pago
20157708
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.254.163
IVA
₲ 33.054.992

Retención DNCP
₲ 1.295.756
Retención IVA
₲ 9.916.498
Retención Renta
₲ 6.610.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.527.496
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90828
Monto Contrato
US$ 6.702.654,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.593.604.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.470.858.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande