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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Monto de la Factura
₲ 70.942.114
Nro. de Orden de Pago
20157420
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.240.018
IVA
₲ 6.449.283
Retención DNCP
₲ 252.812
Retención IVA
₲ 1.934.785
Retención Renta
₲ 1.289.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.224.642
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90828
Monto Contrato
US$ 6.702.654,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.593.604.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.470.858.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande