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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 220.618.530
Nro. de Orden de Pago
20156353
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.776.096
IVA
₲ 20.056.230
Retención DNCP
₲ 786.204
Retención IVA
₲ 6.016.869
Retención Renta
₲ 4.011.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.028.115
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90828
Monto Contrato
US$ 6.702.654,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.593.604.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.470.858.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande