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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001798
Monto de la Factura
₲ 215.900.410
Nro. de Orden de Pago
20164144
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.503.709
IVA
₲ 19.627.310
Retención DNCP
₲ 769.391
Retención IVA
₲ 5.888.193
Retención Renta
₲ 3.925.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.813.655
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90828
Monto Contrato
US$ 6.702.654,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.593.604.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.470.858.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande