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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000249
Monto de la Factura
₲ 228.150.000
Nro. de Orden de Pago
201411384
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.966.501
IVA
₲ 20.740.909
Retención DNCP
₲ 813.044
Retención IVA
₲ 6.222.273
Retención Renta
₲ 4.148.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5846
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-96782
Monto Contrato
US$ 54.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.966.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270989
Nombre de la Licitación
Lp1001-14.Adquisición de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande